Uchwała Nr XXIX/245/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U.  Nr 249, poz. 2104/, Rada Gminy uchwala co następuje:

§  1

                            Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. – stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 06 kwietnia 2006r.  pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Orzekający RIO w Radomiu, udziela się absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

§  2

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

                                                                              Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/245/06
                                                                               Rady Gminy w Gniewoszowie
                                                                               z dnia  26 kwietnia 2006r.

SPRAWOZDANIE
Z   WYKONANIA   BUDŻETU   GMINY
ZA  2005 r.

               Opracował :
                                                                                   WÓJT  GMINY  GNIEWOSZÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNIEWOSZÓW 
ZA 2005R

          Budżet Gminy Gniewoszów po wprowadzeniu zmian w trakcie roku budżetowego osiągnął kwotę 7.594.913 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.334.229 zł.
Wzrost planu budżetu na 2005r nastąpił w wyniku:
-    wprowadzenia ponadlanowych dochodów -167.469 zł
-    zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności rodziców za obiady w szkołach w związku z  
      likwidacją środka specjalnego- 70.000 zł
-    zwiększenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.110 zł
-    zwiększenia kwoty subwencji oświatowej – 142.368 zł
-    uzyskania środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy -3.619 zł,
-    zwiększenia kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 
      rządowej- 220.490 zł
-    zwiększenia kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-  
      164.291 zł
-    uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. 307.200 zł
-    pozyskania środków z AWRSP na dożywianie dzieci z rodzin popegeerowskich -282 zł
-    uzyskania dotacji Ministra Kultury na rozwój czytelnictwa-5.000 zł
-    refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych -
10.400 zł,
-    wprowadzenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kozienicach  - 200.000 zł
-    wprowadzenia dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -40.000 zł.

       Za 2005r zostały osiągnięte dochody w kwocie  -7.333.603 zł co stanowi 96,6 realizacji planu rocznego.
W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne gminy wynoszące  
-    2.218.950 zł.
Pozostała kwota dochodów to:
-    subwencja wyrównawcza z budżetu państwa -1.273.169 zł,
-    subwencja oświatowa -2.449.153 zł,
-    środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy-3.619 zł,
-    dotacje celowe na:
a/zadania zlecone -752.169 zł,
b/zadania własne gminy -239.219 zł,
c/dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z ogranami administracji rządowej -5.000 zł,
-    dotacje z funduszy celowych  89.999 zł,
-    środki uzyskane w ramach pomocy finansowej od innych j.s.t. 302.325 zł.

Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszów za 2005r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału	Plan po zamianach	Wykonanie	% realiz	
							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6260	Dotacje z funduszy celowych na na finnasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	49 999	25,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych żródeł.	232 000	231 910	99,9	
			Razem rozdział	 432.000	281.909	65,3	
							
	01095		Pozostała działalność				
		0830	Wpływy z usług	0	1 144		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie włąsnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	295 125	98,4	
			Razem rozdział	300.000	296.269	98,8	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	732 000	578 178	80,0	
400			WYTWARZANIE I 

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	86 756	72,3	
			Razem rozdział 40002	120 000	86 756	72,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	120 000	86 756	72,3	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260	Dotacje z funduszy celowych na na finnasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100,0	
			Razem rozdział 60016	40.000	40.000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	40.000	40.000	100,0	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	35 000	38 674	110,5	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	83 760	83 691	100,0	
			Razem rozdział	118 760	122 365	103,0	
			 OGÓŁEM DZIAŁ 700	118 760	122 365	103,0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	33 968	33 968	100,0	
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	377	769	204,0	
			Razem rozdział 75011	34 345	34 737	101,1	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 173	72,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400	12 681	121,9	
			Razem rozdział	13 400	14 854	110,8	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	47 745	49 591	103,9	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	692	692	100,0	
			Razem rozdział	692	692	100,0	
							
	75107		Wybory Prezydenta RP				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	16 019	16 019	100,0	
			Razem rozdział	16 019	16 019	100,0	
							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	10 069	10 069	100,0	
			Razem rozdział	10 069	10 069	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	26 780	26 780	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75114		Obrona Cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500	500	100,0	
			Razem rozdział	500	500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100,0	
							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	6 000	8	0,1	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	1		
			Razem rozdział	6 000	9	0,1	
							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000	597 551	93,4	
		0320	Podatek rolny	780	688	88,2	
		0330	Podatek leśny	740	845	114,2	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	275	55,0	
			Razem rozdział	642 020	599 359	93,4	
							
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	80 000	85 894	107,4	
		0320	Podatek rolny	360 020	329 123	91,4	
		0330	Podatek leśny	15 260	12 456	81,6	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	36 067	120,2	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 700	2 919	171,7	
		0370	Podatek od posiadania psów	200               	0	0	
		0430	Opłata targowa	9 000	8 300	92,2	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000	15 357	51,2	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 939	108,0	
			Razem rozdział	531 680	496 055	93,3	

	75618		Wpływy z opłaty skarbowej				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	24 886	103,7	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 794	36 829	100,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierannych przez jednostki samorządu terytorialnego na  podstawie odrębnych ustaw	1 800	1 600	88,9	
			Razem rozdział	62 594	63 315	101,2	
							
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	467 503	484 780	103,7	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	515	431	83,7	
			Razem rozdział	468 018	485 211	103,7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	1 710 312	1 643 949	96,1	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogółne z budżetu państwa	2 449 153	2 449 153	100,0	
			Razem rozdział	2 449 153	2 499 153	100,0	
							
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 619	3 619	100,0	
			Razem rozdział	3 619	3 619	100,0	
							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogółne z budżetu państwa	1 273 169	1 273 169	100,0	
			Razem rozdział	1 273 169	1 273 169	100,0	
							
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	19 000	21 556	113,5	
			Razem rozdział	19 000	21 556	113,5	
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	3 744 941	3 747 497	100,1	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	64 982	92,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 852	1 852	100,00	
		2390	Wpływy do budżetu ześrodków specjalnych	0	2 595		
			Razem rozdział	71 852	69 429	96,6	
	80104		Przedszkola				
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	23 164	96,5	
			Razem rozdział	24 000	23 164	96,5	
	80195						
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 400	0	0	
			Razem rozdział	8 400	0	0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	104 252	92.593	88,8	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	638 680	638 680	100,0	
			Razem rozdział	638 680	638 680	100,0	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	3 922	3 922	100,0	
			Razem rozdział	3 922	3 922		
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	36 000	34 319	95,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60 144	60 143	100,0	
			Razem rozdział	96 144	94 462	98,3	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54 000	54 000	100,0	
			Razem rozdział	54 000	54 000	100,0	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekluńcze				
		0830	Wpływy z usług	6 500	4 624	71,3	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	14 000	14 000	100,0	
			Razem rozdział	20 500	18 624	90,9	
							
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	66 500	66 500	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych żródeł	282	282	100,0	
			Razem rozdział	66 782	66 782	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	880 028	876 470	99,6	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	57 395	56 724	98,8	
			Razem rozdział	57 395	56 724	98,8	
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	57 395	56 724	98,8	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	9003		Oczyszczanie miast i wsi				
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200	7 200	100,0	
			Razem rozdział	7 200	7 200	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	7 200	7 200	100,0	
							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2020	Dot.cel. otrzym z budżetu
państwa na zad.bież. realiz.przez gmine na podst.por.z org. adm. rządowej	5 000	5 000	100,0	
			Razem rozdział	5 000	5 000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	5 000	5 000	100,0	
			OGÓŁEM DOCHODY	7 594 913	7 333 603	96,6	

Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005r 

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	33.968	33.968	100,0	
			Razem rozdział	33.968	33.968	100,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	692	692	100	
			Razem rozdział	692	692	100	
							
	75107		Wybory Prezydenta RP				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	16 019	16 019	100,0	
			Razem rozdział	16 019	16 019	100,0	
							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	10 069	10 069	100,0	
			Razem rozdział	10 069	10 069	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	26 780	26 780	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75114		Obrona Cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500	500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	638 680	638 680	100,0	
			Razem rozdział	638 680	638 680	100,0	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	3.922	3.922	100,0	
			Razem rozdział	3.922	3.922	100,0	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	36.000	34.319	95,3	
			Razem rozdział	36.000	34.319	95,3	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	14.000	14.000	100,0	
			Razem rozdział	14.000	14.000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	692.602	690.921	99,8	
			OGÓŁEM DOTACJE	753.850	752.169	99,8	

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy za 2005r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
801			OŚWIATA  I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 852	1.852	100,0	
			Razem rozdział	1 852	1.852	100,0	
	80195		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.400	0	0	
			Razem rozdział	8.400	0	0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	10.152	1.852	18,2	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.144	60.143	100,0	
			Razem rozdział	60.144	60.143	100,0	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000	54.000	100,0	
			Razem rozdział	54.000	54.000	100,0	
							
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.500	66.500	100,0	
			Razem rozdział	66.500	66.500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	180.644	180.643	100,0	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.395	56.724	98,8	
			Razem rozdział	57.395	56.724	98,8	
			OGÓŁEM DOTACJE 	248.291	239.219	96,3	

PLAN I REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA  FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2005r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6260	Dotacje z funduszy celowych na na finnasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	49 999	25,0	
			RAZEM DZIAŁ 010	200 000	49 999	25,0	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260	Dotacje z funduszy celowych na na finnasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100,00	
			Razem rozdział 60016	40.000	40.000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	40.000	40.000	100,0	
							
			OGÓŁEM DOTACJE. Z FUNDUSZY CELOWYCH	240.000	89.999	37,5	

PLAN I REALIZACJA DOTACJI  CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2020	Dot.cel. otrzym z budżetu
państwa na zad.bież. realiz.przez gmine na podst.por.z org. adm. rządowej	5 000	5 000	100,0	
			Razem rozdział	5 000	5 000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	5 000	5 000	100,0	

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 578.178 zł ,co stanowi 78,9% realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się :
-  wpłaty mieszkańców na poczet budowy sieci wodociagowej wraz z przyłączami -231.910  
    zł
-  dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
   Kozienicach -49.999 zł z przeznaczeniem na kompleksowe wodociągowanie gminy,
-  opłata za dzierżawę terenów łowieckich- 1.144 zł,
-  środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  na 
    modernizację drogi gminnej w Sarnowie,realizowanej w ramach Mazowieckiego 
    Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich- 295.125 zł

      Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów /nie otrzymania dotacji z PFOŚ i GW w Kozienicach/ było przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu wykonania awaryjnego odwiertu studni głębinowej w Zdunkowie oraz modernizacji stacji wodociagowej w Oleksowie na 2006r z uwagi na trudności techniczne oraz warunki atmosferyczne.

W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPTRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”-osiągnięto dochody w kwocie 86.756 zł co stanowi 72,3% realizacji planu rocznego- są to wpłaty za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich.
Niskie wykonanie dochodów spowodowane było przesunięciem o  terminu oddania do  użytkowania inwestycji pod nazwą “Kompleksowe wodociągowanie gminy” z uwagi na  trudne warunki atmosferyczne w okresie wiosny 2005 r.

W dziale” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” uzyskano dochody w kwocie 40.000 zł -co stanowi 100% realizacji planu rocznego – jest to dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na  modernizację drogi gminnej w Markowoli.

W dziale 700 “GOSPODARKA MIESZKANIOWA “ osiągnięto dochody w kwocie 122.365 zł , co stanowi 103% realizacji planu rocznego.
Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży majątku gminy - 83.691 zł oraz z tytułu czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy 38.674 zł.

W dziale 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA” osiągnięto dochody w kwocie 49.591 zł co stanowi 103,9% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
-     dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej
 -33.968 zł/100% realizacji planu rocznego/
-     5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 
769 zł,
-     refundacja wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy  z tytułu wypłaconych 
      wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac 
      interwencyjnych-12.681 zł,
-     różne opłaty/za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,prowizja za sprzedane znaki  
      skarbowe/- 2.173 zł

W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” osiągnięto dochody w kwocie – 26.780 zł co stanowi 100% realizacji planu rocznego.Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na :
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
-prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

W dziale 754 “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”- osiągnięto dochody w kwocie 500 zł – 100% realizacji planu rocznego.Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”-osiągnięto dochody w kwocie 1.643.949 zł ,co stanowi 96,1% realizacji planu rocznego.
Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.
LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji	
1.	Podatek rolny
	360.800	329.881	91,4	
2.	Podatek od nieruchomości	720.000	683.445	94,9	
3.	Podatek leśny	16.000	13.301	83,1	
4.	Podatek od środków transportowych	30.000	36.067	120,2	
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000	8	0,1	
6.	Podatek od spadków i darowizn	 1.700	2.919	171,9	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	 24.000	24.886	103,7	
8.	Podatek od czynności cywino-prawnych	30.000	15.357	 51,2	
9.	Podatek dochodowy	468.018	485.211	103,7	
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.000	6.215	103,6	
11.	Opłata targowa	9.000	8.300	92,2	
	RAZEM	1.671.518	1.605.520	96,1	

   Z zestawienia wynika,że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100% w podatku od spadków i darowizn,podatku od środków transportowych ,opłacie skarbowej i podatku dochodowym natomiast w pozostałych podatkach największe rozbieżności wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,podatku od czynności cywino-prawnych,podatku rolnym,podatku leśnym i  opłacie targowej.
Na zaległości występujące w podatkach: rolnym leśnym,podatku od nieruchomości wystawiono 956 upomnień i 134 tytułów wykonawczych na kwotę 46.257,70 zł na osoby fizyczne i 5 szt. upomnień i 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.310 zł na osoby prawne i jednostki organizacyjne.
Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 6 szt.decyzji,4 szt.postanowień  ,25 szt.upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.323 zł.
W 2005r wpłynęło 40 podań o umorzenie zaległości i rat bieżących, z czego pozytywnie zostało załatwionych 35 podań na kwotę 16.580 zł.Odmownych decyzji wydano 5 szt.
Wniosków w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wpłynęło
9 szt z czego pozytywnie załatwiono 9 szt. na kwotę 5.638,80zł

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2005r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa solecztwa
/wsi/	Przypis 2005+ saldo
zaległości	Odpisy ulgi	wpłaty	saldo	% realizacji	
1	Boguszówka	22.382,20	307,00	16.078,96	5.996,24	73	
2	Borek	86.187,13	2.373,00	67.983,14	15.830,99	82	
3	Gniewoszów	57.233,72	2.803,90	42.049,30	12.398,02	78	
4	Kociołek	5.640,10	189,40	2.869,10	2.581,60	54	
5	Marianów	14.500,40		6.876,10	7.646,30	47	
6	Markowola	16.938,50	214,40	15.150,94	1.551,16	91	
7	Markowola-Kolonia	24.512,16	507,90	13.025,52	10.978,74	55	
8	Mieścisko	6.999,80		6.455,40	544,40	92	
9	Oleksów	52.460,63	3.417,60	33.572,50	15.470,53	70	
10	Podmieście	11.252,40	370,90	6.917,80	3.963,70	65	
11	Regów Stary	48.884,96	972,10	40.701,48	7.211,38	85	
12	Regów Nowy	16.949,96	57,60	12.770,10	4.122,26	76	
13	Sarnów	77.372,63	4.604,90	42.052,52	30.715,21	60	
14	Sławczyn	29.099,84	2.026,60	19.980,10	7.093,14	76	
15	Wólka Bachańska	6.279,52	1.159,00	4.333,52	787,00	87	
16	Wysokie Koło	29.526,28	66,00	24.624,30	4.835,98	84	
17	Zalesie	37.447,79	8.934,70	26.896,40	1.616,69	96	
18	Zdunków	9.454,40	284,50	8.838,40	331,50	96	
19	Zwola	65.453,64	3.644,60	36.314,49	25.494,55	61	
	OGÓŁEM	618.576,06	31.934,10	427.472,57	159.169,39	74	

        W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.829 zł ,co stanowi 100,1% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 1.600 zł-88,9% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA”gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje-       w kwocie - 3.722.322 zł /100% realizacji planu rocznego/ w tym:
-część oświatowa subwencji ogólnej – 2.449.153 zł
-część wyrównawcza subwencji  -  1.273.169 zł
 i środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie  3.619 zł .

W w/w dziale uzyskano również dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 21.556 zł ,co stanowi 113,5% realizacji planu rocznego.

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody w kwocie 92.593 zł
co stanowi 88,8% realizacji  planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
-    dotacja celowa  z budżetu państwa  na zadania własne w kwocie 1.852 zł z
przeznaczeniem    na zakup podręczników dla uczniów klas I  szkół podstawowych ,
-    wpłaty rodziców za obiady w stołówkach szkolnych- 64.982 zł,
-    wpłaty rodziców za przedszkole – 23.164 zł,
-     środki przekazane do budżetu w związku z likwidacją środka specjalnego- 2.595 zł

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA”osiągnięto wpływy w kwocie 876.470 zł,co stanowi 99,6 % realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się:
1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w rodzinach – 4.624 zł
2/bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci z rodzin popegeerowskich -282 zł,
3/dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
-    wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych– 638.680 zł,
-    opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 3.922 zł,
-    wypłaty zasiłków stałych – 34.319 zł
-     specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.000 zł,

4/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:
-    wypłaty zasiłków okresowych- 60.143 zł,
-    utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.000 zł,
-    dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-
      66.500 zł

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 56.724 zł ,co stanowi 98,8% realizacji planu rocznego.jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy i uczęszczających do
szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich .

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -osiągnięto dochody w kwocie 7.200 zł   tj.100% realizacji planu rocznego.Są to środki
jakie gmina otrzymała ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z tytułu udzielonej pomocy finansowej między j.s.t. z przeznaczeniem na realizację programu likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

W dziale 921”KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” osiągnięto wpływy w kwocie 5.000 zł  .Jest to dotacja z Ministerstwa Kultury na rozwój bibliotek oraz poprawę jakości i dostępności zbiorów bibliotecznych.

WYDATKI

          Planowane wydatki budżetu gminy  w kwocie 8.830 451 zostały zrealizowane w 2005r w 92.8% tj w kwocie 8.192.427 zł

Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECYWO				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 736 560	1 556 542	89,6	
			Razem rozdział	1 736 569	1 556 542	89,6	
							
	1030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 216	7 180	99,5	
			Razem rozdział	7 216	7 216	99,5	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	1 743 776	1 563 722	89,7	
							
400			WYTWARZANIE I ZOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	200	135	67,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 750	29 237	98,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 356	94,2	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	1 729	54.0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	5 497	91,6	
		4120	Składki na fundusz pracy	900	782	86,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 101 	97,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284	18 259	99,9	
		4260	Zakup energii	48 000	36 725	76,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	13 884 	59,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 064	98,3	
		4440	Odpisy na ZFŚS	733	733	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 500	9 284	97,7	
			Razem rozdział	146 717	122 786	83,7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	146 717	122 786	83,7	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60013		Drogi publiczne Wojewódzkie 				
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną mięzy j.s.t na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	69 200	0	0	
			Razem rozdział	69 200	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 500	95 197	99,7	
			Razem rozdział	95 500	95 197	99,7	
							
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	1 560	1 556	99,7	
		4120	Składki na fundusz pracy	235	235	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070	9 950	98,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 089	47,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 304	37 020	99,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne	486 475	480 472	98,8	
			Razem rozdział	550 644	536 322	97,4	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	715 344	631 519	88,3	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 936	88,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	9 346	63,1	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	287	28,7	
			Razem rozdział	18 000	11 569	64,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	18 000	11 569	64,3	
							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	13 542	84,6	
			Razem rozdział	16 000	13 542	84,6	
							
	71035		Cmentarze				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0	
			Razem rozdział	1 000	1 000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	17 000	14.542	85,5	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	100	23	23,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 600	31 390	99,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600	2 553	98,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	5 883	99,7	
		4120	Składki na fundusz pracy	850	837	98,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984	1 856	93,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	4 801	90,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	484	80,7	
		4440	Odpisy na ZFŚS	733	733	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	3 836	76,7	
			Razem rozdział	54 667	52 396	95,8	
							
	75022		Rady Gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000	55 915	98,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280	1 915	84,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020	870	85,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	21	4,2	
			Razem rozdział	60 800	58 721	96,6	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		3020	Nagrody iwydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 600	973	60,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	622 400	615 865	98,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000	37 171	95,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500	103 386	89,5	
		4120	Składki na fundusz pracy	16 800	15 147	90,2	
		4140	Wpłaty na PEFRON	11 837	11 757	99,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 630	43,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500	60 476	80,1	
		4260	Zakup enrgii	12 000	 7 317	61,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	61 075	91,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300	22 569	96,7	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 199	96,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 254	16 254	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	105 000	105 000	100,0	
			Razem rozdział	1 119 691	1 066 819	95,3	
							
	75095		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000	19 768	98,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810	3 692	96,9	
		4120	Składki na fundusz pracy	590	288	48,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	65	7,2	
			Razem rozdział	25 300	23 813	94,1	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	1 260 458	1 201 749	95,3	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	56	100,0	
		4120	Składka na fundusz pracy	8	8	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326	326	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	302	302	100,0	
			Razem rozdział	692	692	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta RP				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	10 080	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127	127 	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	18	18	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213	1 213	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828	2 828	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	890	890	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	863	863	100,0	
			Razem rozdział	16 019	16 019	100,0	
							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	132	132	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524	1 524	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	1 260	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	110	110	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	904	904	100,0	
			Razem rozdział	10 069	10 069	100,0	

			OGÓŁEM DZIAŁ 751	26 780	26 780	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	2 554	98,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 482	89,8	
		4120	Składki na fundusz pracy	100	88	88,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 512	99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050	45 476	98,6	
		4260	Zakup energii	6 500	4 298	66,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	4 949	91,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 748	91,6	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 973	99,3	
			Razem rozdział	82 900	79 080	95,4	
							
	75414		Ochrona cywilna				
		4300	Zakup usług pozostałych	280	280	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	220	100,0	
			Razem rozdział	500	500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	83 400	79 580	95,4	
							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 000	14 621	97,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	51	12,8	
			Razem rozdział	15 400	14 672	95,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	15 400	14 672	95,3	
							
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				
		8070	Odsetki i dyskonta krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz  pożyczek i kredytów	33 000	30 085	91,2	
			Razem rozdział	33 000	30 085	91,2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	33 000	30 085	91,2	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75814		Różne rozliczenia Finansowe				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 916	98,3	
			Razem rozdział	5 000	4 916	98,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	5 000	4 916	98,3	
							
801			OŚWIATA  I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 480	95 484	90,5	
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1 852	1 852	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 228 506	1 198 369	97,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 975	101 094	99,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 717	222 568	92,8	
		4120	Składki na fundusz pracy	33 787	30 134	89,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	750	75,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 828	119 196	91,1	
		4220	Zakup środków żywności	70 000	67 970	97,1	
		4260	Zakup enrgii	24 564	18 110	73,7	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	76 457	76,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	24 640	68,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	4 056	55,5	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 149	92,6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 199	101 199	100,0	
			Razem rozdział	2 185 608	2 065 028	94,5	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 204	80,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 000	34 572	88,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 850	97,8	
		4120	Składki na fundusz pracy	1000 	947	94,7	
			Razem rozdział	51 000	45 573	89,4	
							
	80104		Przedszkola				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	4 531	82,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 000	72 170	95,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 310	6 310	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	15 151	85,1	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 550	1 847	72,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 956	65,2	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	14 329	71,6	
		4260	Zakup enrgii	1 500	464	30,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 446	57,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	464	110	23,7	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 481	5 481	100,0	
			Razem rozdział	141 105	123 795	87,7	
							
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000	32 156	94,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	406 200	391 822	96,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 650	32 153	95,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800	73 889	92,6	
		4120	Składki na fundusz pracy	12 550	10 812	86,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	37 613	75,2	
		4260	Zakup enrgii	6 000	3 384	56,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 888	83,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 330	92,1	
		4430	Różne opłaty i składki	1 434	521	36,3	
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 798	27 798	100,0	
			Razem rozdział	671 132	627 366	93,5	
							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	132	44,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 050	47 010	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950	3 561	90,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	8 805	90,8	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700	1 234	72,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	29 390	73,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	54 491	82,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	850	65,4	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200	7 405	90,3	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 467	1 467	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	3 904	97,6	
			Razem rozdział	183 667	158 249	86,2	
							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		3250	Stypendia różne	4 264	3 480	81,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	180	12,0	
		4300	Zakup usług	6 500	2 005	30,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 948	491	25,2	
			Razem rozdział	14 212	6 156	43,3	
							
	80195		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	0	0	
			Razem rozdział	8 400	0	0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	3 255 124	3 026 167	93,0	
							
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85111		Szpitale ogółne				
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną mięzy j.s.t na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000	100,0	
			Razem rozdział	80 000	80 000	100,0	
							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3110	Świadczenia społeczne	12 700	12 654	99,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	689	86,1	
		4120	Składki na fundusz pracy	100	83	83,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 024	98,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194	9 702	95,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 536	72,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	86	28,7	
			Razem rozdział	36 794	34 774	94,5	
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	116 794	114 774	98,3	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	614 890	614 890	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 999	11 999	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597	6 597	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	199	199	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016	3 016	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	479	479	100,0	
			Razem rozdział	638 680	638 680	100,0	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.922	3.922	100,0	
			Razem rozdział	3.922	3.922	100,0	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		3110	Świadczenia społeczne	126 144	125 835	99,8	
			Razem rozdział	126 144	125 835	99,8	
							
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	25 500	25 015	98,1	
			Razem rozdział	25 500	25 015	98,1	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	208	41,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 000	87 129	94,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500	7 327	97,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	16 547	94,5	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600	2 354	90,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507	9 030	95,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 046	78,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 818	69,4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 322	2 322	100,0	
			Razem rozdział	146 429	135 781	92,7	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400 	400	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 670	53 344	99,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	4 016	80,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	10 412	92,7	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700	1 253	73,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 678	73,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892	418	22,1	
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	1 000	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 689	2 689	100,0	
			Razem rozdział	82 851	76 510	92,3	
							
	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	69 482	67 605	97,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475	7 382	98,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	3 325	100,0	
			Razem rozdział	80 282	78 312	97,5	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1 103 808	1 084 055	98,2	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85401		Świetlice szkolne				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	306	61,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 359	36 379	97,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600	2 520	96,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	6 426	85,7	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 150	926	80,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217	133	61,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	230	46,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 708	1 708	100,0	
			Razem rozdział	51 534	48 628	94,4	
							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	57 395	56 724	98,8	
			Razem rozdział	57 395	56 724	98,9	
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	108.929	105.352	96,7	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	23 140	91,8	
			Razem rozdział	25 200	23 140	91,8	
							
	90015		Oświetlenie ulic placów i mostów				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 494	99,2	
		4260	Zakup enegii	47 400	35 834	75,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 538	86,2	
		4580	Pozostałe odsetki	1 600	1 049	65,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne	33 121	33 121	100,0	
			Razem rozdział	120 721	105 036	87,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	145 921	128 176	87,8	
							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	35 000	31 983	91,4	
			Razem rozdział	35 000	31 983	91,4	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	35 000	31 983	91,4	
			OGÓŁEM WYDATKI	8 830 451	8 192 427	92,8	

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2005r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.756	24.756	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.716	1.716	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.517	4.517	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	629	629	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.133	1.133	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	717	717	100,0	
			Razem rozdział	33.968	33.968	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	33.968	33.968	100,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa				
		4110	Składki na na ubezpieczenie społeczne	56	56	100,0	
		4120	Składka na fundusz pracy	8	8	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326	326	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	302	302	100,0	
			Razem rozdział	692	692	100,0	
							
	75107		Wybory Prezydenta RP				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	10 080	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127	127 	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	18	18	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213	1 213	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828	2 828	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	890	890	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	863	863	100,0	
			Razem rozdział	16 019	16 019	100,0	
							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	132	132	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524	1 524	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	1 260	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	110	110	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	904	904	100,0	
			Razem rozdział	10 069	10 069	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	26.780	26.780	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414		Obrona cywilna				
		4300	Zakup usług pozostałych	280	280	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	220	100,0	
			Razem rozdział	500	500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	614 890	614 890	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 999	11 999	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597	6 597	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	199	199	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016	3 016	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	479	479	100,0	
			Razem rozdział	638 680	638 680	100,0	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.922	3.922	100,0	
			Razem rozdział	3.922	3.922	100,0	
							
	85214		Zasiłki i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  				
		3110	Świadczenia społeczne	36.000	34.319	95,3	
			Razem rozdział	36.000	34.319	95,3	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107	107	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.244	9.244	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	715	715	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.779	1.779	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	222	222	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150	1.150	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	216	216	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	367	367	100,0	
			Razem rozdział	14.000	14.000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	692.602	690.921	99,8	
			OGÓŁEM WYDATKI DOTACJI	753.850	752.169	99,8	

WYDATKI Z DOTACJI  NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY  W 2005r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe				
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1.852	1.852	100,0	
			Razem rozdział	1.852	1.852	100,0	
							
	80195		Pozostała działalność 				
		8300	Zakup usług pozostałych	8.400	0	0	
			Razem rozdział	8.400	0	0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	10.252	1.852	18,1	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85214		Zasiłki i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  				
		3110	Świadczenia społeczne	60.144	60.143	100,0	
			Razem rozdział	60.144	60.143	100,0	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.570	35.570	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.826	2.826	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.445	6.445	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	917	917	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.500	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.025	2.025	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	717	717	100,0	
			Razem rozdział	54.000	54.000	100,0	
							
	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	58.175	58.175	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.325	3.325	100,0	
			Razem rozdział	66.500	66.500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	180.644	180.643	100,0	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	Stypendia i inne formy pomocy materialnej dla uczniów	57.375	56.724	98,8	
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	57.375	56.724	98,8	
			OGÓŁEM WYDATKI Z DOTACJI	248.291	239.219	96,3	

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW  Z DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA  FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2005r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	200 000	49 999	25,0	
			RAZEM DZIAŁ 010	200 000	49 999	25,0	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	40.000	40.000	100,00	
			Razem rozdział 60016	40.000	40.000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	40.000	40.000	100,0	
							
			OGÓŁEM DOTACJE Z FUNUSZY CELOWYCH	240.000	89.999	37,5	

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI  CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	5 000	5 000	100,0	
			Razem rozdział	5 000	5 000	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	5 000	5 000	100,0	

PLAN I REALIZACJA  DOTACJI  PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA  2005r 

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	35 .000	31.983	91,4,0	
			Razem rozdział	35 .000	31.983	91,4,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	35 .000	31.983	91,4,0	

 CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA  2005r

W dziale  010”ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – na plan 1.743.776 zł wydatkowano 1.563.722 zł, co stanowi 89,7% realizacji planu rocznego.
Wydatki  w w/w dziale dotyczą przede wszystkim wydatków inwestycyjnych /kwota 1.556.542 zł/ i przeznaczone były na:
     1/zapłatę zobowiązań z 2004r za:
-    wykonanie robot budowlanych sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zwola 
      Przecinka -179.000 zł,
-    wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowej w miejscowości Sarnów -191.560 zł
2/ zapłatę za realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy” - 1.176.584 zł
3/wykonanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w Oleksowie 9.398 zł

Pozostałe wydatki tego działu to wpłata składki na Izby Rolnicze – 7.180 zł,

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 146.717 zł wydatkowano 122.786 zł,co stanowi 83,7% realizacji planu rocznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:
-utrzymanie trzech hydroforni  : w Gniewoszowie ,Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace konserwatora oraz pochodne od płac,delegacje służbowe,ryczałt samochodowy,prowizję od zebranych  wpłat za pobór wody , ZFŚS i zastępstwo konserwatora podczas urlopu wypoczynkowego– 44.634 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -36.725 zł,
- zakup materiałów do remontu ujęć chemizacyjnych i  remontów w hydroforniach,środków czystości,zakup okien- 18.259 zł
-opłatę za nadzór techniczny – 889 zł
-opłatę za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego 4.931 zł, 
-wykonanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody w Zdunkowie-1.220 zł
-badanie wody w hydroforniach -282 zł
-szkolenie inkasenta i pracownika Urzędu Gminy z zakresu obsługi programu
  komputerowego,naprawę zestawu hydroforowego i naprawy urządzeń na stacjach wodociągowych
  i inne drobne usługi -6.562 zł.,
-zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem 9.284 zł

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 715.344 zł wydatkowano  631.519 zł,co stanowi  88,3%  realizacji planu rocznego.
Wydatki przeznaczone były na:
- pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych  na terenie gminy Gniewoszów 95.197 zł
- nawiezienie tłucznia na drogi gminne gruntowe -17.385 zł
- zapłatę za odśnieżanie dróg gminnych -11.358 zł
- wykonanie remontów cząskowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej-7.625 zł
- prace równiarki na drogach gminnych gruntowych- 7.903 zł
- zakup podkładów kolejowych i innych materiałów do remontu  mostków i załadunek 
materiałów- 1.013 zł,
- remont drogi w Sarnowie 3.500 zł,
- nadzór inwestorski nad remontami cząskowymi dróg gminnych oraz zapłatę zobowiązania /podatku dochodowego/ za 2004r i inne drobne wydatki- 566 zł
- wykonanie map geodezyjnych -6.500 zł
- modernizację drogi gminnej w Markowoli-  84.330 zł,
- modernizację drogi gminnej w Sławczynie – 61.115 zł
- modernizację drogi gminnej w Sarnowie – 335.027 zł

    W tym dziale nie zostały zrealizowane wydatki wynikające z porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich i Gminą Gniewoszów dotyczące  wykonania dokumentacji na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej relacji Kozienice Góra Puławska-zadanie to zostało przesunięte na 2006r.

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 18.000zł wydatkowano 11.569 zł zł, co stanowi 64,3,% realizacji planu rocznego. 
Wydatki w w/w dziale dotyczą :
- wyceny nieruchomości -1.220 zł,
- ogłoszeń prasowych o sprzedaży mienia komunalnego-293 zł,
- urządzenia placu targowego- 1.061 zł,
- remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Sarnowie- 4.116 zł,
- wykonania wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów 2.496 zł,
- zakup okien do budynku komunalnego 1.936 zł,
- usługi kominiarskie 160 zł,
- ubezpieczenie budynków i inne drobne wydatki-287 zł
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało opóźnieniem przekazania przez wykonawcę dokumentów  i faktury za wycenę działek  rolnych w Borku na kwotę 5.000 zł.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 17.000 wydatkowano 14.542 zł ,co stanowi 85,5% realizacji planu rocznego.Wydatki w tym dziale dotyczą: opracowania decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego gminy -13.542 zł oraz wykonaniem ogrodzenia na cmentarzu wojskowym w Wysokim Kole- 1.000 zł

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.260.458  zł wydatkowano 1.201.749 zł ,co stanowi 95,3,1% realizacji planu rocznego.
Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura  Urzędu Gminy i przeznaczone były na:
- wynagrodzenia pracowników,pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych-830.215  zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych 23.813 zł
- wypłaty diet dla Rady Gminy,zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,diet dla 
sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 55.915 zł,
- zakup materiałów biurowych,art. spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady 
Gminy,usługi autokarowe na posiedzenie wyjazdowe Rady  2.806 zł
- zakup opału do Urzędu Gminy -15.681 zł
- zakup energii elektrycznej -7.317 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -11.757 zł,
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe – 23.053 zł
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru 
ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek 
oraz maszyn liczących i piszących ,szkolenia pracowników,ubezpieczenie budynków, kasy,sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych ,wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,   materiałów do pomalowania pomieszczeń  biurowych,zakup kosiarki,materiałów do remontu łazienki częściowa zapłata za  remont łazienki, zakup usług poligraficznych , utrzymanie BIP, wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura -120.715 zł.
-    zapłatę zobowiązania za termomodernizację budynku Urzędu Gminy i SP ZOZ -105.000 zł

                      Z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie  USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie - 33.968  zł , która została w pełni wykorzystana.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 26.780 zł wydatkowano 26.780 zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego.
W  w/w dziale wydatki dotyczyły:
-przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP- 16.019 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP- 10.069 zł,
-aktualizacji rejestru wyborców – 692 zł .

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 83.400 zł wydatkowano 79.580 zł,co stanowi 95,4% realizacji planu rocznego.
W tym dziale wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP na terenie gminy i przeznaczone były na:
- wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych  - 2.554 zł,
- wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla 5 –ciu kierowców samochodów strażackich,  wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, -15.082    zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic  -  4.298 zł,
- ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich – 3.973 zł,
- delegacje służbowe -    2.748 zł,
- zakup paliwa – 8.105 zł,
- zakup płynu do chłodnicy- 290 zł,
- zakup mundurów galowych,koszarowych i butów- 15.617 zł,
- zakup środka pianotwórczego -3.304 zł,
- zakup masztu,prostowników- 2.681 zł,
- przeglądy techniczne samochodów,opłaty rejestracyjne, usługi w zakresie przegądu sprzętu specjalistycznego.usługi transportowe związane z przywozem materiałów budowlanych, badania okresowe strażaków i kierowców OSP,szkolenie strażaków – 4.949 zł
- zakup materiałów budowlanych, złomu,,art. elektrycznych do remontu strażnic,zakupy części do remontów samochodów strażackich, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej , nagród dla strażaków i inne drobne wydatki 15.479 zł

W tym dziale wydatkowano również 500 zł z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej.
 tj.pokrycie kosztów szkolenia i podróży służbowej.

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” na plan 15.400 zł wydatkowano 14.672 zł co stanowi 95,3% realizacji planu rocznego.Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiazań pieniężnych oraz wypłatę prowizji dla inkasenta opłaty targowej i zakupy związane z inkasem zobowiązań pieniężnych.

W dziale 757”OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” -na plan 33.000 zł wydatkowano -30.085 zł ,co stanowi  91,2% realizacji planu rocznego.
W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych :
- kredytów inwestycyjnych  - 9.801 zł
- pożyczek inwestycyjnych – 20.284zł

W dziale 758  RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 5.000 zł wydatkowano 4.916 zł co stanowi  98,3% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek  Gmin Ziemi Kozienickiej.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 3.255.124 zł wydatkowano 3.026.167 zł zł, co stanowi 93% realizacji planu rocznego.
Wydatki dotyczyły:
1/ utrzymania szkół podstawowych   i oddziałów “O” w szkołach podstawowych,przedszkola oraz gimnazjum i były przeznaczone na:
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-   2.468.541 zł,
-zakup  węgla -32.067 zł
-zakup oleju opałowego – 85.054  zł,
-zakup energii elektrycznej – 21.958  zł,
-zakup środków czystości,artykułów piśmiennych,pomocy naukowych,strojów sportowych,wykładziny do gimnazjum,drukarki,prenumeratę czasopism,,aktualizaję przepisów prawnych,zakup art.elektrycznych i hydraulicznych,mikrofonu,stolików i krzesełek,komputera- 41.644 zł,
-opłaty telekomunikacyjne,bankowe i pocztowe,wywóz nieczystości, badania okresowe, konserwacj ę  gaśnic,przeglądy i naprawy kserokopiarek,pomiary elektyczne,usługi hydrauliczne- 36.974 zł. 
-delegacje służbowe -8.496 zł, 
-ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków-3.670 zł
-zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków 82.229 zł
-zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych- 1.852 zł
-wynagrodzenie pedagoga szkolnego i konserwatora kotłowni olejowej- 2.750 zł
-modernizacja oczyszczalni ścieków 76.457 zł /tj. wymiana pionów w ZSP w Gniewoszowie i
 zakup oczyszczalni./

2/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum tj.
 -utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy /zakup paliwa, ubezpieczenie  samochodu, przeglądy techniczne/,  wynagrodzenie kierowcy i  opiekunki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół specjalnych  96.486 –  zł
-doposażenie otrzymanego nieodpłatnie autobusu szkolnego i jego ubezpieczenie 11.309 zł
- wynajem autobusu do dowozu dzieci szkolnych- 50.454 zł

3/doskonalenia zawodowego nauczycieli -6.156 zł w tym: 3.480 wypłaty stypendiów,491 wypłaty delegacji, 2.185 szkolenia nauczycieli.

 Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z likwidacją szkoły podstawowej w Sarnowie z dniem 31 sierpnia 2005r.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 116.794 zł wydatkowano  114.774 zł,co stanowi 98,3% realizacji planu rocznego.
W w /w dziale środki wydatkowano na:
- zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem 7.700 zł,
- zakup paczek świątecznych dla rodzin z problemami alkoholowymi- 4.954 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny”Spójrz inaczej”,wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji -9.796  zł,
- zorganizowanie wyjazdu na spektakl do Radomia i zakup programu NIEĆPA - 2.083 zł
- zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół”zachowaj trzeźwy umysł” ,zakup nagród dla szkół za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej,zakup materiałów szkoleniowych - 9.702 zł
- delegacje służbowe,opłaty bankowe,telekomunikacyjne i pocztowe -539 zł 

W tym dziale wydatkowano również kwotę 80.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

W dziale 853”POMOC SPOŁECZNA” –na plan 1.103.808 zł wydatkowano 1.084.055 zł, co stanowi 98,2% realizacji planu rocznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę wydatkowano 638.680 zł.Wydatki te w 100% zostały pokryte dotacją Wojewody w ramach zadań zleconych gminie.

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.922 zł.Wydatki te w 100% pokryte zostały dotacją Wojewody na  zadania zlecone gminie.

 Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano kwotę 125.835 zł z czego:
- 34.319 zł pokryto dotacją Wojewody przekazaną gminę na realizacje zadań zleconych/wypłatę zasiłków stałych/,
- 60.143 zł pokryto dotacją Wojewody przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
- 31.373 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych/

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę - 25.015 zł .
 
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 135.781 zł w tym na:
-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych- 115.887  zł,
-zakup dwóch  komputerów,opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, szkolenia pracowników ,delegacje służbowe, konserwacje i remonty kserokopiarki obsługę techniczną programu Dar – Pomost -19.894 zł
W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją Wojewody przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących  w kwocie 54.000 zł

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych oraz wynagrodzenia dla  osób świadczących pomoc sąsiedzką wydatkowano 76.510 zł z czego dotacją Wojewody na realizację  zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie 14.000 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi..

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 78.312 zł z czego pokryto dotacją Wojewody na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 66.500 zł, środkami z AWRSP -282 zł, środkami własnymi z budżetu gminy 11.530 zł 

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 108.929 zł wydatkowano 105.352 zł , co stanowi 96,7% realizacji planu rocznego.
Wydatki były przeznaczone na:
1/zorganizowanie dożywiania w szkołach tj. wynagrodzenie intendentek i kucharek,pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczen socjalnych 48.628 zł,
2/wypłaty stypediów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy
 - 56.724 zł .Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych.

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 145.921  zł wydatkowano 128.176 zł , co stanowi 87,8% realizacji planu rocznego.
Wydatki dotyczą :
-zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego- 35.834 zł,
-zakup usług w zakresie konserwacji lamp ulicznych- 21.538 zł,
-zakup zegarów astronomicznych  i lamp  -13.494 zł
-wywozu  nieczystości stałych  z terenu całej gminy 23.140 zł.
- spłaty  wieloletniego zobowiązania inwestycyjnego i odsetek- 34.170 zł 

W dziale 921   „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 35.000 zł wydatkowano 31.983  zł,co stanowi 91,4% realizacji planu rocznego.Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
Na wydatki związane z zakupem książek Gmina otrzymała dotację w kwocie 5.000 zł z Ministerstwa Kultury .

Wydatki inwestycyjne
W  2005r zostały poniesione następujące wydatki inwestycyjne:
1/spłata zobowiązań z 2004r – 475.560 zł z tytułu:
- wykonania robót budowlanych sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zwola Przecinka -179.000 zł,
- wykonania robót budowlanych sieci wodociagowej w miejscowości Sarnów -191.560 zł
- zapłaty zobowiązania za termomodernizację budynku Urzędu Gminy i SP ZOZ -105.000 zł

2/zapłatę za realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy” - 1.176.584 zł

3/zapłata za wykonanie projektu modernizacji stacji woodciągowej w Oleksowie 9.398 zł

4/zapłata za modernizację dróg gminnych - 480.472 zł w tym za:
-    modernizację drogi gminnej w Markowoli-  84.330 zł,
-    modernizację drogi gminnej w Sławczynie – 61.115 zł
-    modernizację drogi gminnej w Sarnowie – 335.027 zł

5/pomoc finansową  na wydatki i zakupy inwestycyjne udzieloną na rzecz   Powiatu Kozienickiego z przeznaczenie na  zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach – 80.000 zł 

6/zapłata  za modernizację oświetlenia ulicznego we wsiach Oleksów,Borek Wysokie Koło  33.121 zł

7/ zakupy inwestycyjne -17.024 zł w tym:
zakup zestawu inkasenckiego i programu dla poboru należności za wodę -9.284 zł,
zakup komputera i programu  do potrzeb ewidencji ludności 3.836 zł,
doposażenie autobusu szkolnego- 3.904 zł.

        Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2005 wyniosły  1.356.797   zł w tym:

1.Z tytułu zaciągniętych kredytów – 96.000 –kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2000r na budowę stacji wodociągowej w Zdunowie i wykończenie sali gimnastycznej w Gniewoszowie .

2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek-1.260.797zł tj.:

-46.000 zł pożyczka zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia „termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  i Gimnazjum w Gniewoszowie-wymiana stolarki okiennej.
-36.668 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączmi w miejscoowści Boguszówka,
-172.404 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączmi w miejscowości Sarnów,
-161.100 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej  w miejscowości Zwola - Przecinka,
-65.625 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i SP ZOZ w Gniewoszowie/wymianę stolarki okiennej/
- 779.000 zł pożyczka zaciągnięta na “kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.

                    Reasumując wykonanie budżetu za 2005r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była bardzo trudna .
Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy  jest zła sytuacja finansowa mieszkańców , niski popyt na płody rolne, susza.
Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było przesunięciem realizacji zadań na 2006r.
Rok budżetowy 2005 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie  858.824 zł, który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś